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生物所2021年度部门决算
作者:管理员2022年08月24日点击数:285

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所

2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所概况

一、 主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一ballbet网站-欢迎您!、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八ballbet网站-欢迎您!、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费ballbet网站-欢迎您!、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二ballbet网站-欢迎您!、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所概况

一ballbet网站-欢迎您!、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所主要以作物种质资源ballbet网站-欢迎您!、农作物生物技术育种、植物病毒研究与应用三大优势学科方向ballbet网站-欢迎您!,建成农业生物资源与农业生物技术两大重要平台,是我国南方高原地区特色农业生物资源的生物技术研究ballbet网站-欢迎您!、开发、国内外合作交流及人才培养基地ballbet网站-欢迎您!。所内建有国家人事部博士后科研工作站、国家生命科学和技术人才培养基地,与多个高等院校联合培养博士及硕士研究生。

(二)2021年度重点工作任务介绍

(一)科技创新工作

圆满完成科技创新年度任务目标:14个分项指标,超额完成的达12项,部分指标大幅超额完成。其中,新增合同经费和到位经费分别完成任务量的320%和117%,专利授权完成238%ballbet网站-欢迎您!,SCI论文完成120%,专著完成200%。

(1)项目争取显著提升。新增科技部重点研发专项、国家自然科学基金ballbet网站-欢迎您!、省重大科技专项和种业联合实验室等项目共计52项,新增项目合同经费3974.72万元,各类项目到位经费2401.23万元,创下了新增项目经费和到位项目经费新高,为今后取得科技创新突破性成果奠定了良好基础。

(2)知识产权成绩斐然

发表论文83,其中SCI收录24(影响因子10以上SCI论文1篇,影响因子5至10之间的SCI论文5篇,影响因子25之间的SCI论文13篇ballbet网站-欢迎您!ballbet网站-欢迎您!,核心期刊55篇);出版专著6部ballbet网站-欢迎您!;申报专利14项,获得发明专利授权7项、实用新型专利授权9;申请水稻及大麦新品种权10项,通过省级白肉灵芝鉴评品种4个,珠芽魔芋品种2个,鉴定荞麦新品种2个ballbet网站-欢迎您!;审定标准2项,申请云南省地方标准1项。

(3)资源收集稳步推进

作为院内主要责任和执行单位,启动全国第三次农作物资源普查工作,并完成新收集资源4284份,入库保存2139份,完成年度系统调查3个县任务目标;组织推荐13份云南优特异资源参加全国评选,其中1份获全国优特异资源。

(4)积极申报科技成果奖励

申报省科技成果奖4项,其中作为第一完成单位组织鉴定、评价和申报2021年云南省科技进步奖二等奖2项、三等奖1项(已公示获奖);作为第二参加单位参与申报2021年云南省科技进步奖二等奖1项(已公示获奖)ballbet网站-欢迎您!。

(5)学术交流日益活跃

各创新团队按照计划每月举办一次学术交流活动;主办“2021年生物所及省部重点实验室学术年会”ballbet网站-欢迎您!、“云南省基层人才对口培养下沉帮扶培养试点项目集中培训会议”、“农作物种质资源图像采集技术培训会”ballbet网站-欢迎您!、“荞麦、燕麦及藜麦新品种成果推介会”ballbet网站-欢迎您!、“林下魔芋种植现场培训会”;承办“盘龙高原特色食用菌新产业链激活暨科技人才专题交流会”。

特别是,邀请中国科学院、中国农科院、北京大学、清华大学、中国农大、华中农大、四川农大ballbet网站-欢迎您!、江西农科院、云南省农业厅等省内外著名专家做学术报告,组织97人次并提交报告15个参加国内学术交流会ballbet网站-欢迎您!,科技培训1371人次,克服疫情举办的多次视频学术交流效果良好。

(二)成果转化工作

完成全年成果转化任务目标ballbet网站-欢迎您!,实现净收益192.51万元,为任务数的116%。在具体指标上,成果示范面积近400万亩,为任务量的132%,新增产值完成任务量的275%;成果宣传力度得到了加强ballbet网站-欢迎您!,在云南日报、新华网等省级以上媒体宣传14次,月均达1次;主动融入乡村振兴,在示范点建设、服务龙头企业和新成果转化方面均得到大幅提升。在非常困难的条件下,克服困难实现近150万元成果转化收入,按照一个人不能少ballbet网站-欢迎您!、一分钱不能少的原则兑现了全所职工2021年一个月的文明单位奖励,实现了成果转化工作新的突破,全所职工的获得感ballbet网站-欢迎您!、幸福感有所增强。

(三)条件平台建设工作

条件平台建设任务目标超额完成全年投入资金超1000万元,为任务数的233%;在继续完善维护好现有“1圃2站1中心”4个原有平台基础上,新获得省级种质资源库和野生稻资源圃认定共2个ballbet网站-欢迎您!,新策划并组织申报条件平台重大专项项目3个。

(四)人才队伍建设工作

11项人才队伍建设年度目标ballbet网站-欢迎您!,圆满完成6项,超额完成4项ballbet网站-欢迎您!,未完成1项:一是全面推行团队化管理,6个创新团队之外又设置成果转化和管理服务团队,以达到把职能职责进一步科学规范、把干事力量进一步完整聚合,从而夯实结构基础,为后期科学高效开展工作奠定坚实的基??;二是正高级职称和博士学历人才引进上有大幅提升ballbet网站-欢迎您!,在高层次人才队伍建设方面,在2个院士工作站工作稳步推进的基础上,又新增省人社厅的2个专家基层工作站和省科协的1个专家工作站ballbet网站-欢迎您!。

(五)党的建设工作

所党委认真按院党委的安排部署,本着“围绕中心抓党建,抓好党建促发展”的要求开展党的建设工作:全年召开党委会22次ballbet网站-欢迎您!,党建工作推进会4次ballbet网站-欢迎您!,召开所理论学习中心组会议9次ballbet网站-欢迎您!,党员领导干部讲党课3次、宣讲2次ballbet网站-欢迎您!,所党政主要领导和纪委书记各讲廉政党课1次ballbet网站-欢迎您!,新发展党员2人;严肃党内政治生活,不断加强领导班子自身建设,不断提高领导班子成员及党员干部的政治觉悟和政治能力ballbet网站-欢迎您!,充分发挥基层党组织的政治核心和引领作用。

1.突出重点抓党建。党史学习教育是2021年党建工作的重中之重ballbet网站-欢迎您!,在推进全面工作过程中,始终紧盯党史学习教育的要求,通过系统深入地做好整个学教工作,从而带动全所党建工作的高质量开展并取得预期的成效。

2.强化责任抓党建ballbet网站-欢迎您!。在强化所党委党建主体责任和书记党建第一责任人责任的同时,通过层层签定责任书、层层传导压力和责任,以及认真落实领导班子成员“一岗双责”,保证了整个党建工作的落地见效ballbet网站-欢迎您!。

3.强化融合抓党建ballbet网站-欢迎您!。以党建为引领ballbet网站-欢迎您!,同时将党建工作与创新ballbet网站-欢迎您!、转化及管理服务等业务工作有机融合在一起,注重方式方法的创新,工作相互促进又很好地解决了党建与业务工作“两张皮”的问题。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个ballbet网站-欢迎您!,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是:云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2021年末实有人员编制117人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制117人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员109人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员44人。其中:离休0人,退休44人。

实有车辆编制4辆ballbet网站-欢迎您!,在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所无政府性基金收入和国有资本经营预算收入,无使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2021年度收入合计5,418.52万元ballbet网站-欢迎您!。其中:财政拨款收入3,951.38万元,占总收入的72.92%ballbet网站-欢迎您!;上级补助收入0.00万元ballbet网站-欢迎您!,占总收入的0.00%;事业收入1,454.06万元(含教育收费0.00万元)ballbet网站-欢迎您!,占总收入的26.84%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入13.08万元,占总收入的0.24%。

2021年度收入总计5,418.52万元,比上年度5,793.66万元减少375.14 万元,减幅6.48%,其中:财政拨款收入3,951.38万元,比上年度3,179.36万元增加772.02 万元ballbet网站-欢迎您!,增幅24.28%ballbet网站-欢迎您!,事业收入1,454.06万元,比上年度855.41万元增加598.65 万元,增幅68.98%,其他收入13.08 万元,比上年度113.07万元减少99.99 万元,减幅88.43%。

主要原因分析:一是2021年我单位竞争获得的项目经费收入较上年增加;二是在职人数根据事业单位工作人员正常晋升薪级工资的有关规定正常晋升一级薪级工资,基本支出较上年增加;三是获得一般公共预算财政拨款安排项目经费收入增加。

 

 

二ballbet网站-欢迎您!、支出决算情况说明

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2021年度支出合计5,294.13万元。其中:基本支出2,114.87万元,占总支出的39.95%ballbet网站-欢迎您!;项目支出3,179.25万元,占总支出的60.05%;上缴上级支出ballbet网站-欢迎您!、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

2021年度支出总计5,294.13万元ballbet网站-欢迎您!,,比上年度4,488.66万元增加805.47万元,增幅17.94%,其中:工资福利支出2,024.33 万元,比上年度1,975.55万元增加48.78万元ballbet网站-欢迎您!,增幅2.47%,商品和服务支出1,912.94 万元,比上年度1,793.82万元,增加119.12 万元ballbet网站-欢迎您!,增幅6.64%,对个人和家庭补助支出10.12万元,比上年度9.46万元,增加0.66 万元 ,增幅6.98%ballbet网站-欢迎您!。资本性支出1,346.73万元,比上年度709.84万元,增加636.89 万元,增幅89.72%。

主要原因分析:一是2021年我单位竞争获得的项目经费较上年增加,项目支出较上年增加734.45万元。二是在职人数根据事业单位工作人员正常晋升薪级工资的有关规定正常晋升一级薪级工资,基本支出较上年增加71.01万元。


 

 

(一)基本支出情况

2021年度用于保障云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,114.87万元。与上年2,043.86万元对比增加71.01万元ballbet网站-欢迎您!,主要原因分析是:正常人员变动导致的工资变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,976.15万元,占基本支出的93.44%ballbet网站-欢迎您!。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138.72万元,占基本支出的6.56%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,179.25万元ballbet网站-欢迎您!。与上年2,444.8万元对比增加734.45万元,主要原因分析是:使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出及通过竞争获得的科研项目均增加ballbet网站-欢迎您!。

具体项目开支及开展工作情况:2021年我单位项目支出主要用于专项基础科研、社会公益研究ballbet网站-欢迎您!、其他技术研究与开发支出、重点研发计划、农业资源?;ば薷从肜玫确矫婵蒲邢钅康母飨钪С?。

2021年项目支出按功能科目分类科目分布情况表

金额单位:万元

功能科目

科目名称

支出决算数

2013299

其他组织事务支出

163.87

2060206

专项基础科研

24.31

2060301

机构运行

8.00

2060302

社会公益研究

1,677.55

2060499

其他技术研究与开发支出

96.00

2060503

科技条件专项

21.20

2060902

重点研发计划

60.00

2069999

其他科学技术支出

146.84

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

4.00

2130111

统计监测与信息服务

100.00

2130135

农业资源?;ば薷从肜?/span>

877.48

合计

3,179.25

 

三ballbet网站-欢迎您!、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,981.70万元,占本年支出合计的75.21%ballbet网站-欢迎您!。与上年3,464.79万元对比增加516.91万元ballbet网站-欢迎您!,主要原因一方面在职人员职务职称变动ballbet网站-欢迎您!,政策性工资标准调整导致一般公共预算财政拨款支出增加;另一方面使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出163.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于其他组织事务支出。

2.科学技术(类)支出2,496.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的62.70%。主要用于专项基础科研、其他技术研究与开发支出、科技条件专项、重点研发计划、其他科学技术支出等方面的支出ballbet网站-欢迎您!。

3.社会保障和就业(类)支出194.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%ballbet网站-欢迎您!。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出ballbet网站-欢迎您!、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出ballbet网站-欢迎您!、机关事业单位职业年金缴费支出等方面的支出ballbet网站-欢迎您!。

4.农林水(类)支出977.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.55%ballbet网站-欢迎您!。主要用于统计监测与信息服务、农业资源?;ば薷从肜玫确矫娴闹С?。

5.住房保障(类)支出148.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于住房公积金单位部分缴费支出。

四ballbet网站-欢迎您!、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为12.98万元,支出决算为2.12万元,完成预算的16.33%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元ballbet网站-欢迎您!ballbet网站-欢迎您!,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.98万元,完成预算的22.27%ballbet网站-欢迎您!;公务接待费支出决算为0.14万元,完成预算的3.4%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:一、严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定ballbet网站-欢迎您!,进一步规范公务用车管理,坚决杜绝公车私用,二、认真执行中央八项规定,严格遵守厉行节约,控制公务接待规模ballbet网站-欢迎您!,严禁超标准、超范围接待。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加0.15万元ballbet网站-欢迎您!,增长7.50%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,无变化;公务用车购置及运行费支出决算增加0.43万元,增长27.55%;公务接待费支出决算减少0.28万元ballbet网站-欢迎您!,下降67.38%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是我单位公务用车保有量1量,车龄较大,2021年维修频率较上年增加ballbet网站-欢迎您!,导致维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中ballbet网站-欢迎您!,因公出国(境)费支出0.00万元ballbet网站-欢迎您!,占0.00%ballbet网站-欢迎您!;公务用车购置及运行维护费支出1.98万元,占93.59%;公务接待费支出0.14万元,占6.41%ballbet网站-欢迎您!。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.98万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.98万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆ballbet网站-欢迎您!。主要用于所行政、科研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.14万元。其中:

国内接待费支出0.14万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次12人(其中:外事接待人次0人)。主要用于按照规定开支的公务接待费用。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一ballbet网站-欢迎您!、机关运行经费支出情况

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无变化?;卦诵芯阎感姓ノ缓筒握展裨狈ü芾淼氖乱档ノ皇褂靡话愎苍に悴普畎才诺幕局С鲋械娜粘9镁阎С?。云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日ballbet网站-欢迎您!,云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门资产总额8,823.41万元,其中,流动资产2,063.20万元,固定资产4,715.45万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程2,044.76万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,316.41万元,其中固定资产增加1,481.50万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元ballbet网站-欢迎您!;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产30项,账面原值44.02万元,实现资产处置收入0.21万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

8823.4101

2063.2013

4715.4503

253.4635

18.8294

602.6923

3840.4651

0

2044.7585

0

0

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三ballbet网站-欢迎您!、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额945.58万元ballbet网站-欢迎您!,其中:政府采购货物支出945.58万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额175.94万元,占政府采购支出总额的18.6%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助ballbet网站-欢迎您!,公用经费包括商品和服务支出ballbet网站-欢迎您!、资本性支出等人员经费以外的支出ballbet网站-欢迎您!。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费ballbet网站-欢迎您!、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费ballbet网站-欢迎您!,指公务用车购置支出(含车辆购置税ballbet网站-欢迎您!、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出ballbet网站-欢迎您!;公务用车指用于履行公务的机动车辆ballbet网站-欢迎您!,包括省部级干部专车ballbet网站-欢迎您!、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款ballbet网站-欢迎您!ballbet网站-欢迎您!。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入ballbet网站-欢迎您!、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项ballbet网站-欢迎您!ballbet网站-欢迎您!、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生ballbet网站-欢迎您!、劳动?;?、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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